目 录
第一部分：柳州市莲花山保护中心部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市莲花山保护中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
第三部分：柳州市莲花山保护中心2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市莲花山保护中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》；
（二）组织调查莲花山的自然和人文资源，建立、更新数据档案，承担森林资源保护与提升、林业有害生物监测与防治等工作；
（三）组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作；
（四）负责莲花山的日常巡查，落实辖区内森林防火及安全生产工作，维护管理景区设施设备；
（五）负责景区及莲花山保护范围旅游资源保护及开发利用工作，提供旅游休憩场所及服务；
（六）行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权；
（七）配合有关主管部门做好莲花山保护范围内的规划编制、建设管控、保护管理、保障监督等相关工作；
（八）履行市人民政府授予的其他职责。
二、机构设置情况
柳州市莲花山保护中心共有直属单位1个。其中：
（一）全额拨款事业单位1个，分别是柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）
根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号），内设7个科室，分别为：办公室、计划财务科、生态保护修复科、法规事务科、安全防火管理科、旅游规划科、科普宣教科。
第二部分：柳州市莲花山保护中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市莲花山保护中心2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收支总预算1752.21万元，同比减少6.52万元，同比下降0.37%，收入包括：一般公共财政预算拨款1752.21万元;支出包括：社会保障和就业支出83.79万元、卫生健康支出27.23万元、城乡社区支出1599.3万元、住房保障支出41.89万元。
二、部门收入预算情况说明
2022年部门收入总预算1752.21万元，同比减少6.52万元，同比下降0.37%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款1752.21万元，占收入总预算100%,同比减少6.52万元，同比下降0.37%。
2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算减少，增加的主要原因：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神，压减城乡社区支出预算。
三、部门支出预算情况说明
2022年部门支出总预算1752.21万元，基本支出预算985.97万元，占支出总预算的56.27%,同比增加464.24万元，同比增长88.98%。项目支出预算766.24万元，占支出总预算的43.73%,同比减少470.76万元，同比下降38.06%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业类科目83.79万元，占本年支出预算合计4.78%，同比增加8.4万元，增长11.14 %。
（2）卫生健康类科目27.23万元，占本年支出预算合计1.55%，同比增加2.47万元，增长9.97%。
（3）城乡社区类科目1599.3万元，占本年支出预算合计 91.27%，同比减少21.31万元，下降1.31%。
（4）住房保障类科目41.89万元，占本年支出预算合计 2.4%，同比增加4.19万元，增长11.11%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算985.97万元，占本年支出预算合计56.27 %，同比增加464.24万元，增长88.98%，支出增长的主要原因是按预算编制要求，2021年安排在项目支出预算中的聘用人员工资及福利经费在2022年预算编制时调整至基本支出预算中；
（2）项目支出预算766.24万元，占本年支出预算合计 43.73%，同比减少470.76万元，下降38.06%。
2022年支出预算总体减少，比上年减少6.52万元，下降0.37%。支出下降的主要原因是：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神，压减城乡社区支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支总预算1752.21万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1752.21万元;支出包括：社会保障和就业类科目83.79万元，卫生健康类科目27.23万元，城乡社区类科目1599.3万元，住房保障类科目41.89万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年部门一般公共预算拨款支出1752.21万元，其中：基本支出985.97万元，项目支出766.24万元，具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业类科目83.79万元，全部为基本支出预算。主要用于单位人员的社会保障支出。
（二）卫生健康类科目27.23万元，全部为基本支出预算。主要用于单位人员的卫生健康支出。
（三）城乡社区类科目1599.3万元，其中：基本支出预算833.06万元，项目支出预算766.24万元。主要用于：人员经费支出，公园绿化养护、治安辅助、保洁卫生，以及莲花山片区日常巡查、森林防火、生态修复等支出。
（四）住房保障类科目41.89万元，全部为基本支出预算。主要用于单位人员的住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出985.97万元，其中：
（一）人员经费912.37万元，主要包括：在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金，以及聘用人员工资福利经费等工资福利支出。
（二）公用经费73.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.33万元，比2021年（上一年）预算1.26万元，同比增加 10.07万元，同比增长799%。其中：
（一）无因公出国（境）费用，同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算1.33万元，同比增加0.07万元，同比增长5.56%，增加原因：新增2名在编人员，导致经费增长。主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算10万元，同比增加10万元，与上年相比属于新增项目，增加的原因为：调整管护车辆维护项目经费中的5辆编制数车辆经费至公务用车费安排。主要用于管护车辆加油费、保险费、维修费等日常车辆费用,其中：
1.无公务用车购置费用，同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2022年预算10万元，同比增加10万元，与上年相比属于新增项目，增加的原因为：调整管护车辆维护项目经费中的5辆编制数车辆经费至公务用车费安排。调整依据主要有：一是依据柳发改体改〔2018〕53号关于《柳州市莲花山保护中心（柳州三门江国家森林公园管理处）公务用车制度改革实施方案》的批复同意保留4辆车辆编制数；二是2020年，依据柳州市机关事务管理局《关于增加柳州市莲花山保护中心巡查执法车辆编制的复函》文件，同意我单位新增1辆车辆编制数。截止至今，我单位共5辆车辆编制数。根据柳州市本级2022年部门预算公用经费定额标准表，按核定保留车辆数核给车辆费用：2万元/辆·年×5辆=10万元。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算485.69万元，同比减少200.46万元，下降29.21%。
（一）按政府采购项目类型划分 政府集中采购预算135.01万元,占政府采购预算的27.79%，同比减少28.77万元，下降17.56%。
分散采购预算350.68万元，占政府采购预算的72.21%，同比减少171.69万元，下降32.87%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购479.81万元。
根据《广西壮族自治区财广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）、《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）文件要求，需调整部分采购项目类型，导致政府采购项目预算增减幅度较大。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算485.69万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本部门无政府购买服务预算。
十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算152.6万元，同比增加7.95万元，同比增长5.5%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费、业务用房租金、办公室网络等运行经费。行政运行经费增加的原因:新增2名在编人员，导致相关费用增长。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制5辆，2022年本部门实有在编车辆5辆，车辆为柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）所有，按用途划分：特种专业技术用车2辆，货车2辆，业务用车1辆。其中：机关本级核定公务用车编制5辆；我单位无下属单位。
2022年本部门实有无编车辆4辆，车辆为柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）所有，按用途划分：场内观光车4辆。根据《柳州市发展和改革委员会关于<柳州市莲花山保护中心（柳州三门江国家森林公园管理处）公务用车制度改革实施方案>的批复》（柳发改体改〔2018〕53号），同意保留车辆。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
柳州市莲花山保护中心2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出200万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，是：治安辅助服务费，预算金额200万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市莲花山保护中心2022年部门预算报表
