目 录
第一部分：柳州市莲花山保护中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市莲花山保护中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
第三部分：柳州市莲花山保护中心2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市莲花山保护中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》；
（二）组织调查莲花山的自然和人文资源，建立、更新数据档案，承担森林资源保护与提升、林业有害生物监测与防治等工作；
（三）组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作；
（四）负责莲花山的日常巡查，落实辖区内森林防火及安全生产工作，维护管理景区设施设备；
（五）负责景区及莲花山保护范围旅游资源保护及开发利用工作，提供旅游休憩场所及服务；
（六）行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权；
（七）配合有关主管部门做好莲花山保护范围内的规划编制、建设管控、保护管理、保障监督等相关工作；
（八）履行市人民政府授予的其他职责。
二、机构设置情况
柳州市莲花山保护中心共有直属单位1个。其中：
（一）全额拨款事业单位1个，分别是柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）
根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号），内设7个科室，分别为：办公室、计划财务科、生态保护修复科、法规事务科、安全防火管理科、旅游规划科、科普宣教科。
第二部分：柳州市莲花山保护中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市莲花山保护中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年部门收支总预算1758.73万元，同比增加346.63万元，同比增长24.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款1758.73万元;支出包括：社会保障和就业支出75.39万元、卫生健康支出24.76万元、城乡社区支出1620.61万元、农林水支出0.27万元、住房保障支出37.7万元。
二、部门收入预算情况说明
2021年部门收入总预算1758.73万元，同比增加346.63万元，同比增长24.5%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款1758.73万元，占收入总预算100%,同比增加346.63万元，同比增长24.5%。
2021年收入预算总体增加主要是一般公共预算增加，增加的主要原因：一是新增12名在编人员的工资福利费和公用经费等预算；二是新增莲花山保护范围迹地生态修复费，需对莲花山保护范围核心保护区部分桉树纯林进行林相改造。
三、部门支出预算情况说明
2021年部门支出总预算1758.73万元，基本支出预算521.73万元，占支出总预算的29.6%，同比增加187.72万元，同比增长56.2%。项目支出预算1237万元，占支出总预算的70.3%，同比增加158.91万元，同比增长14.7%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.社会保障和就业类科目75.39万元，占本年支出预算合计 4.2%，同比增加 27.27万元，增长56.6%。
2.卫生健康类科目24.76万元，占本年支出预算合计 1.4%，同比增加 9.55万元，增长62.7%。
3.城乡社区类科目1620.61万元，占本年支出预算合计 92.1 %，同比增加 296.17万元，增长22.3%。
4.农林水类科目0.27万元，占本年支出预算合计 0.01%，与上年相比无增长。
5.住房保障类科目37.7万元，占本年支出预算合计 2.1%，同比增加 13.64万元，增长 56.7%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算521.73万元，占本年支出预算合计 29.6%，同比增加 187.72万元，增长56.2%；
2.项目支出预算1237万元，占本年支出预算合计 70.3%，同比增加 158.91万元，增长14.7%。
2021年支出预算总体增加主要原因是：一是基本支出预算增加12名在编人员的工资福利费和公用经费等；二是项目支出预算新增莲花山保护范围迹地生态修复费，需对莲花山保护范围核心保护区部分桉树纯林进行林相改造。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门财政拨款收支总预算1758.73万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1758.73万元;支出包括：社会保障和就业支出75.39万元、卫生健康支出24.76万元、城乡社区支出1620.61万元、农林水支出0.27万元、住房保障支出37.7万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年部门一般公共预算拨款支出1758.73万元，其中：基本支出预算521.73万元，项目支出预算1237万元，具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业类科目75.39万元，全部为基本支出预算。主要用于单位人员的社会保障支出。
（二）卫生健康类科目24.76万元，全部为基本支出预算。主要用于单位人员的卫生健康支出。
（三）城乡社区类科目1620.61万元，其中：基本支出预算383.88万元，项目支出预算1236.73万元。主要用于：人员经费支出，公园绿化养护、治安辅助、保洁卫生，以及莲花山片区日常巡查、森林防火、生态修复等支出。
（四）农林水类科目0.27万元，全部为项目支出预算。主要用于森林公园环境因子监测。
（五）住房保障类科目37.7万元，全部为基本支出预算。主要用于单位人员的住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年部门一般公共预算基本支出521.73万元，其中：
（一）人员经费464.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出。
（二）公用经费57.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26万元，比上年增加 0.42万元，增长50 %。其中：
（一）无因公出国（境）费用，同比上年持平。
（二）公务接待费1.26万元, 比上年增加0.42万元，增长50%，增长的原因为：新增12名在编人员，导致经费增长。
（三）无公务用车费，同比上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算686.15万元，同比增加51.15万元，增长8.1%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算163.78万元（其中：货物类采购14.75万元，无工程类采购，服务类采购149.03万元）,占政府采购预算的23.8%，同比减少436.14万元，下降72.7%。
分散采购预算522.37万元（其中：货物类采购14.49万元，无工程类采购，服务类采购507.88万元），占政府采购预算的76.1%，同比增加487.29万元，增长1389%。
根据《广西壮族自治区财广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》桂财采〔2019〕72号文件要求，大部分项目需调整采购类型，导致政府采购项目预算增减幅度较大。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算686.15万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年本部门无政府购买服务预算。
十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2021年事业单位运行经费财政拨款预算共144.65万元，同比增加18.69万元，同比增长14.8%，增加的主要原因是新增12名在编人员，导致相关办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费等运行经费增加。
（二）国有资产占用情况说明
2021年本部门实有在编车辆5辆，车辆为柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）所有，按用途划分：特种专业技术用车2辆，货车2辆，业务用车1辆。
2021年本部门实有无编车辆4辆，车辆为柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）所有，按用途划分：场内观光车4辆。根据《柳州市发展和改革委员会关于<柳州市莲花山保护中心（柳州三门江国家森林公园管理处）公务用车制度改革实施方案>的批复》（柳发改体改〔2018〕53号），同意保留车辆。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额787.13万元，涉及一般公共预算拨款支出787.13万元。其中：
1.绿化养护，项目预算200万元；
2.治安辅助服务费，项目预算234.5万元；
3.聘用人员工资及福利，项目预算352.63万元。
（纳入预算绩效目标管理的项目最终以市绩效管理局批复为准）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障一般事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：柳州市莲花山保护中心2021年部门预算公开说明
附件:2：柳州市2021年部门预算公开表
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